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경영공시
재무현황
2025 세입 예산 총괄표(단위:원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산현액 | 증(△)감 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 합계 | 1,173,064,035 | 1,142,384,403 | ▲30,679,632 |
| 구비보조금 | 918,023,000 | 901,960,160 | ▲16,062,840 | |
| 국비보조금 | 87,032,000 | 87,032,000 | 0 | |
| 시비보조금 | 6,250,000 | 6,250,000 | - | |
| 지원금 | 85,300,000 | 88,700,000 | ▼3,400,000 | |
| 생활체육교실수입 | 20,000,000 | 10,000,000 | ▲10,000,000 | |
| 기타수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 이월금 | 24,459,035 | 16,442,243 | ▲8,016,792 | |
| 예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
(단위:원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증(△)감 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 합계 | 1,173,064,035 | 1,142,384,403 | ▲30,679,632 |
| 인건비 | 413,928,448 | 404,839,301 | ▲9,089,147 | |
| 물건비 | 663,377,387 | 658,397,622 | ▲4,979,765 | |
| 경상이전 | 64,758,200 | 48,147,480 | ▲16,610,720 | |
| 예비비 및 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
(단위:원)
| 구분 | 과목 | 당초예산액(A) | 추경예산액(B) | 예산현액(C=A+B) | 세입액(D) | 차액(E=D-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 총계 | 1,144,798,243 | (2,413,840) | 1,142,384,403 | 1,175,762,391 | 33,377,988 |
| 보조금 | 소계 | 997,656,000 | (2,413,840) | 995,242,160 | 995,242,160 | 0 |
| 구비보조금 | 882,453,000 | 19,507,160 | 901,960,160 | 901,960,160 | 0 | |
| 국비보조금 | 106,953,000 | (19,921,000) | 87,032,000 | 87,032,000 | 0 | |
| 시비보조금 | 8,250,000 | (2,000,000) | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | |
| 지원금 | 소계 | 88,700,000 | 0 | 88,700,000 | 78,200,000 | (10,500,000) |
| 후원금 | 45,800,000 | 45,800,000 | 35,600,000 | (10,200,000) | ||
| 분담금 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 6,600,000 | (300,000) | |
| 지원금 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| 생활체육 교실수입 |
소계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 14,043,500 | 4,043,500 |
| 교실운영수입 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 14,043,500 | 4,043,500 | |
| 기타수입 | 소계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,834,468 | 834,468 |
| 이자반납수입 | 0 | 0 | 0 | 1,578 | 1,578 | |
| 기타수입 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,832,890 | 832,890 | |
| 이월금 | 소계 | 16,442,243 | 0 | 16,442,243 | 16,442,243 | 0 |
| 자체예산이월금 | 7,690,316 | 0 | 7,690,316 | 7,690,316 | 0 | |
| 산하단체지원이월금 | 8,751,927 | 0 | 8,751,927 | 8,751,927 | 0 | |
| 예비비 | 소계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) |
| 예비비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) | |
| 지정기부금 | 소계 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 70,000,020 | 40,000,020 |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 70,000,020 | 40,000,020 |
(단위:원)
| 구분 | 당초예산액(A) | 추경(B) | 예산현액(C=A+B) | 집행액(D) | 잔액(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,144,798,243 | (2,413,840) | 1,142,384,403 | 1,101,196,299 | 41,188,104 |
| 구비지원사업 | 882,453,000 | 19,507,160 | 901,960,160 | 861,642,249 | 40,317,911 |
| 국비지원사업 | 106,953,000 | (19,921,000) | 84,032,000 | 84,032,000 | 3,000,000 |
| 시비지원사업 | 8,250,000 | (2,000,000) | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 |
| 자체지원사업 | 116,142,243 | 116,142,243 | 82,499,598 | 33,642,645 | |
| 예비비 및 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 66,772,452 | (36,772,452) |
(단위:원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증(△)감 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 합계 | 1,144,798,243 | 1,057,471,421 | 87,326,822 |
| 구비보조금 | 882,453,000 | 820,024,000 | 62,429,000 | |
| 국비보조금 | 106,953,000 | 102,727,190 | 4,255,810 | |
| 시비보조금 | 8,250,000 | 8,250,000 | - | |
| 지원금 | 88,700,000 | 83,400,000 | 5,300,000 | |
| 생활체육교실수입 | 10,000,000 | 10,000,464 | 4,000,000 | |
| 기타수입 | 1,000,000 | 10,000,464 | △9,000,464 | |
| 이월금 | 16,442,243 | 2,069,767 | 14,372,476 | |
| 예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | |
(단위:원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증(△)감 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 합계 | 1,144,798,243 | 1,057,471,421 | 87,326,822 |
| 인건비 | 528,254,653 | 492,282,552 | 35,972,101 | |
| 물건비 | 540,569,462 | 500,621,513 | 39,947,949 | |
| 경상이전 | 44,974,128 | 43,567,356 | 1,406,772 | |
| 예비비 및 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 지정기부금 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | |
(단위:원)
| 구분 | 과목 | 당초예산액(A) | 추경예산액(B) | 예산현액(C=A+B) | 세입액(D) | 차액(E=D-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 총계 | 1,070,421,231 | (12,949,810) | 1,057,471,421 | 1,098,747,244 | 41,275,823 |
| 보조금 | 소계 | 948,951,000 | (17,949,810) | 931,001,190 | 918,501,190 | (12,500,000) |
| 구비보조금 | 799,724,000 | 20,300,000 | 820,024,000 | 807,524,000 | (12,500,000) | |
| 국고보조금 | 145,103,000 | (42,375,810) | 102,727,190 | 102,727,190 | 0 | |
| 시비보조금 | 4,124,000 | 4,126,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | |
| 지원금 | 소계 | 78,400,000 | 5,000,000 | 83,400,000 | 80,100,000 | (3,300,000) |
| 후원금 | 40,800,000 | 5,000,000 | 45,800,000 | 42,800,000 | (3,000,000) | |
| 분담금 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 6,300,000 | (300,000) | |
| 지원금 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
| 생활체육교실수입 | 소계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12,005,000 | 2,005,000 |
| 교실운영수입 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12,005,000 | 2,005,000 | |
| 기타수입 | 소계 | 10,000,464 | 0 | 10,000,464 | 14,026,430 | 4,025,966 |
| 이자반납수입 | 0 | 0 | 0 | 35,157 | 35,157 | |
| 기타수입 | 10,000,464 | 0 | 10,000,464 | 13,991,273 | 3,990,809 | |
| 이월금 | 소계 | 2,069,767 | 0 | 2,069,767 | 6,744,854 | 4,675,087 |
| 이월금 | 2,069,767 | 0 | 2,069,767 | 2,069,767 | 0 | |
| 예비비 | 소계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) |
| 예비비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) | |
| 지정기부금 | 소계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 67,369,770 | 47,369,770 |
| 지정기부금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 67,369,770 | 47,369,770 |
(단위:원)
| 구분 | 당초예산액(A) | 추경(B) | 예산현액(C=A+B) | 집행액(D) | 잔액(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,070,421,231 | (12,949,810) | 1,057,471,421 | 1,018,974,138 | 38,497,283 |
| 구비지원사업 | 799,724,000 | 20,300,000 | 820,024,000 | 766,104,794 | 53,919,206 |
| 국비지원사업 | 145,103,000 | (42,375,810) | 102,727,190 | 101,976,190 | 751,000 |
| 시비지원사업 | 4,124,000 | 4,126,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 |
| 자체지원사업 | 100,470,231 | 5,000,000 | 105,470,231 | 95,398,884 | 10,071,347 |
| 예비비 및 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 지정기부금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 47,244,270 | (27,244,270) |